前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘南藏族自治州人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导全州各县、市人民检察院，依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

（一）对中共甘南州委和甘肃省人民检察院负责并报告工作，接受中共甘南州委和甘肃省人民检察院的领导，接受州人民代表大会及其常委会的监督。

（二）领导全州各级人民检察院的工作。

（三）依法对侵犯公民人身权利、民主权利案件进行侦查，经甘肃省人民检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

（四）对本州重大刑事案件依法审查批捕、审查起诉。

（五）对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

 

（六）对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（八）受理公民控告、申诉和检举。

（九）对全州刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

（十）规划、指导、组织实施全州检察机关的检察技术工作。

（十一）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

（十二）组织指导全州检察系统干部教育培训工作，负责全州检察宣传工作。

（十三）负责其它应由甘南州人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据编办核定单位共有内设部门13个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、案件管理办公室、侦查监督处、检察信息处、办公室、政治部、计财处。单位编制71人，实有职工63人，聘用制书记员25人，供养遗属6人。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0 个

（三）直属事业单位

直属事业单位0个

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算2292.02万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加209.19万元，增长10.0%，增长的主要原因一是2022年政策性调资等，人员经费和公用经费相应增加，二是中央政法转移支付资金项目预算增加。包括：一般公共预算收入2189.85万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入102.17万元，其他收入0.00万元。

  （二）支出预算

2023年支出预算2292.02万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款2189.85万元，比2022年预算增加107.02万元，增长5.1%，增长的主要原因一是2022年政策性调资等，人员经费和公用经费相应增加，二是中央政法转移支付资金项目预算增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.公共安全支出1819.27万元；

2.社会保障和就业支出140.55万元；

3.卫生健康支出93.52万元；

4.住房保障支出136.51万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2189.85万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1729.85万元，比2022年预算增加137.52万元，增长8.6%，增长的主要原因是2023年政策性调资等，人员经费和公用经费相应增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算460.00万元，比2022年预算增加50.00万元，增长12.2%，增长的主要原因是检察业务综合保障经费项目预算增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用8.50万元，与上年持平。

2.公务接待费3.39万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费39.63万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费39.63万元），比2022年预算减少25.17万元，下降38.8%，下降的主要原因是减去了公务用车购置费。

4.培训费10.00万元，比2022年预算减少5.00万元，下降33.3%，下降的主要原因是业务培训计划精简。

5.会议费5.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算51.52万元，比2022年预算减少25.17万元。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费190.78万元，比2022年预算增加59.86万元。增长45.7%，增长的主要原因是上年度对本地区采暖期延长预算不足，今年按实际上报预算；增加了印刷费、会议费、专用材料费相关费用支出。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额309.70万元，其中：政府采购货物预算20.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算289.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5221.21万元。其中：办公用房3863.95平方米，价值647.33万元。部门及所属预算单位共有公务用车10辆，价值253.48万元。单价20万元以上的设备价值569.65万元。2023年拟采购固定资产约20.70万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

重点项目名称：中央政法转移支付资金。项目概况：中央政法转移支付资金项目是部门三年滚动财政规划项目，已纳入财政中期规划，是2022年延续性项目，根据省财政厅下达的“一下”预算控制数进行了项目预算申报。立项依据：根据政法经费保障体制，转移支付项目资金主要由中央财政重点用于维稳任务重的地区及中部和西部经济困难的市县政法机关办案（业务）经费和业务装备经费。实施主体：甘南藏族自治州人民检察院。实施周期：一年。实施计划：通过合理、合规、高效使用财政资金，履行检察监督职责。年度预算安排：项目资金预算支出310万元。预期总体目标：通过项目实施，达到以下目标：领导甘南州各县、市人民检察院，依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。主要包括：1、服务大局，为全州经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力法治保障。2、依法打击犯罪，积极化解社会矛盾。3、强化内外部监督，规范司法行为。4、推进司法体制改革，完善检察运行机制。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。绩效目标管理：2022年本部门纳入绩效目标管理的项目2个，中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费。通过财政资金的投入，在甘肃省人民检察院和甘南州委的领导下，高效完成了年初绩效目标。一是强化政治引领，夯实思想基础。二是深入推进“六项重点工作”，主动服务中心大局，全力维护国家政治安全和甘南社会大局稳定。三是积极履职，深入推进“四大检察”“十大业务”协调充分发展切实履行刑事诉讼主导作用，持续做优刑事检察。四是强化素能建设，打造过硬检察队伍。绩效运行监控：中央政法转移支付资金年初预算数310万元，全年预算数510万元，全年执行数407.83万元，预算执行率79.97%；检察业务综合保障经费年初预算数100万元，全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率100%；绩效评价：2022年，对2个项目进行了绩效自评。通过效益分析法、比较法、最低成本法等对项目各项指标年度指标值和实际完成值进行对比分析，结合各项指标分值（权重），获得指标得分。其中：中央政法转移支付资金指标分值100分，自评得分94.89分，自评结果为“优秀”；检察业务综合保障经费指标分值100分，自评得分98.85分，自评结果为“优秀”。结果应用：通过绩效自评，为进一步提升项目资金使用效益水平，提高财政资金配置效率和使用效益，充分发挥预算绩效的激励约束作用提供了遵循。今后将严格按照预算批复的项目资金用途、项目资金细化指标，结合项目实施进度，合规、合法使用项目资金，进一步提高财政资金配置效率和使用效益。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出460.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出460.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。

11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映甘南藏族自治州人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映甘南藏族自治州人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）:反映甘南藏族自治州人民检察院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）:反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

37、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

38、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

52、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

53、商品和服务支出（类）被装购置费（款）:反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

54、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）:反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

55、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

56、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

57、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

58、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

59、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

60、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

61、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

62、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

63、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

64、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

65、资本性支出（基本建设）（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

66、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

67、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

68、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

69、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

甘南藏族自治州人民检察院

2023年02月16日

 

附件：1.甘南藏族自治州人民检察院2023年预算表

2.甘南藏族自治州人民检察院2023年预算项目绩效目标表

 

附件1

表一、单位收支总体情况表

项目支出绩效目标表

 

预算单位	甘南藏族自治州人民检察院				项目名称		检察业务综合保障经费
一级项目名称	执法办案费				二级项目名称		检察业务综合保障经费
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质	一般公共预算				项目分类		保障运转类
项目资金(万元)	年度资金总额	150.00		其中：中央补助安排		0.00		省级财政安排		150.00
年度绩效目标	通过年度财政资金投入，高效完成检察监督职责。项目主要产出目标包括以下方面：1、服务大局，为全州经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力法治保障。2、打击犯罪，积极化解社会矛盾。3、强化内外部监督，规范司法行为。4、推进司法体制改革，完善检察运行机制。
一级指标	二级指标		三级指标						指标目标值
产出指标	数量指标		资产维修维护次数						=100
			资金使用规范性						=100
			资金到位率						≧95
	质量指标		系统运维稳定率						≧95
			成本控制率						≧95
	时效指标		资金到位率						=100
			促进社会稳定发展程度						≧95
成本指标	经济成本指标		成本控制情况						=100
	社会成本指标		人民群众满意度（%）						≧95
	生态环境成本指标		环境治理案件结案满意度						≧95
效益指标	经济效益指标		机构能力建设						≧95
			社会服务效益						≧95
	社会效益指标		社会服务效益						≧95
			检察监督质量满意度						≧95
	生态效益指标		依法保护生态环境和资源						≧95
			基础设施利用率						≧95
满意度指标	服务对象满意度指标		各类服务对象对司法行政工作的满意度						≧95
			人民群众对检察工作的满意度						≧95