2025年度

甘南藏族自治州人民检察院（本级）部门决算

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导全州各县、市人民检察院，依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.对中共甘南州委和甘肃省人民检察院负责并报告工作，接受中共甘南州委和甘肃省人民检察院的领导，接受州人民代表大会及其常委会的监督。

2.领导全州各级人民检察院的工作。

3.依法对侵犯公民人身权利、民主权利案件进行侦查，经甘肃省人民检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

4.对本州重大刑事案件依法审查批捕、审查起诉。

5.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

6.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

7.对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

8.受理公民控告、申诉和检举。

9.对全州刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

10.规划、指导、组织实施全州检察机关的检察技术工作。

11.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面遇到问题的意见和建议。

12.组织指导全州检察系统干部教育培训工作，负责全州检察宣传工作。

13.负责其它应由甘南州人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据编办核定单位共有内设部门14个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、案件管理办公室、检务督察处、检察侦查部、检察技术信息处、办公室、政治部、计划财务装备处。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

 

 

二、收入决算表（见附件1）

 

 

三、支出决算表（见附件1）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3048.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加18.22万元，增长0.60%，主要原因一是新增调入人员，在职人数增加，人员经费和公用经费相应增加；二是新增维修改造项目，“两房”建设资金增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2764.01万元，其中：财政拨款收入2379.67万元，占86.09%；其他收入384.34万元，占13.91%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2820.72万元，其中：基本支出2111.55万元，占74.86%；项目支出709.17万元，占25.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2600.37万元。与上年相比，各增加87.00万元，增长3.46%。主要原因一是新增调入人员，在职人数增加，人员经费和公用经费相应增加；二是新增维修改造项目，“两房”建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州人民检察院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障检察办案、设备采购、修缮等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

设备采购和修缮方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般行政管理事务和“两房”建设，2025年度决算数为609.18万元，占财政拨款支出总额的21.6%，主要用于移动检务安全服务项目、办公办案设备采购及技侦楼外立面节能维修改造等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2420.33万元，较上年决算数增加127.66万元，增长5.57%。主要原因一是新增调入人员，在职人数增加，人员经费和公用经费相应增加；二是新增维修改造项目，“两房”建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2420.33万元，主要用于以下方面：公共安全支出2050.22万元，占84.71%；社会保障和就业支出159.51万元，占6.59%；卫生健康支出73.00万元，占3.02%；住房保障支出137.61万元，占5.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2451.52万元，支出决算为2420.33万元，完成年初预算的98.73%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为2049.29万元，支出决算为2050.22万元，完成年初预算的100.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了第二批中央政法转移支付资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为146.34万元，支出决算为159.51万元，完成年初预算的109.00%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度向省财政厅申请了调出及退休人员职业年金记实部分；二是新增调入人员，在职人数增加，人员经费相应增加。

3．卫生健康支出年初预算数为99.85万元，支出决算为73.00万元，完成年初预算的73.11%，决算数小于预算数的主要原因是根据地方社保部门通知，公务员医疗补助缴存基数降低。

4．住房保障支出年初预算数为156.04万元，支出决算为137.61万元，完成年初预算的88.19%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作要求，单位职工住房公积金缴存基数年初完成核定后，不再根据工资增长情况随时调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1711.16万元。其中：

人员经费1517.37万元，较上年决算数增加119.44万元，增长8.54%，主要原因是新增调入人员，在职人数增加，人员经费相应增加；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费193.79万元，较上年决算数减少42.17万元，下降17.87%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，本年度未发生因公出国（境）等费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为45.50万元，支出决算为31.02万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，本年度未购置公务用车，未产生因公出国(境)费用，从严控制公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少1.28万元，下降3.96%，主要原因是根据三公经费只减不增要求，本年度从严控制公务用车运行维护费支出，费用较上年有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为8.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是2025年本单位未产生因公出国(境)费用，较上年决算数持平,主要原因是本单位近几年均未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为35.00万元，支出决算为31.02万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，本年度从严控制公务用车运行维护费支出。较上年决算数增加1.22万元，增长4.10%，主要原因是现有公务用车车况较差，维修费用较上年有所增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是年初未填列预算，年度内也无任何支出，较上年决算数持平，主要原因是近两年均未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为35.00万元，支出决算为31.02万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，本年度从严控制公务用车运行维护费支出。较上年决算数增加1.22万元，增长4.10%，主要原因是现有公务用车车况较差，维修费用较上年有所增加。

   3.公务接待费全年预算数为2.50万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待，未产生相关费用。较上年决算数减少2.50万元，下降100.00%，主要原因是本年度无公务接待，未产生相关费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出193.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.5万元、电费17.61万元、邮电费0.18万元、取暖费82.99万元、差旅费5.41万元、租赁费0.41万元、工会经费18.89万元、福利费0.99万元、其他交通费用64.81万元。机关运行经费较上年决算数减少42.17万元，下降17.87%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求,严控办公费等一般性支出。

本年度会议费支出0.32万元，较上年决算数减少0.53万元，下降62.20%，主要原因是落实“过紧日子”要求，从严控制各类会议参会人数，压减会议费支出。

本年度培训费支出8.68万元，较上年决算数增加4.08万元，增长88.74%，主要原因是根据年度重点工作安排，组织开展各业务条线培训，故培训费较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计45.80万元，其中：政府采购货物支出45.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.94万元，占政府采购支出总额的41.35%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的3.41%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆7辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目4个，涉及资金736.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“中央政法转移支付资金”等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出376.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2025年度较好完成了中央政法转移支付资金年初批复的项目预算，项目资金年初预算数301.51万元，全年预算数为376.63万元，实际支出数为357.57万元，执行率94.94%，项目预算执行情况较好。财政评价标准权重分值为100分，评价得分为97.05分，评价结论为“优秀”。组织对“甘南藏族自治州人民检察院一个部门/单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2678.20万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年，在甘肃省人民检察院和甘南州委的领导下，高效完成了年初整体绩效目标。单位整体支出年初预算数2409.89万元，全年预算数2678.20万元，实际支出数2420.33万元，执行率90.37%，整体支出预算执行情况良好。财政评价标准权重分值为100分，评价得分94.79分，评价结论为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费、检察院“两房”建设资金等3个项目绩效自评结果（详见附件2、附件3）。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.05分。项目全年预算数为376.63万元，执行数为357.57万元，完成预算的94.94%。项目绩效目标完成情况：一是高效履行检察监督职责，刑事、民事、行政司法救助等各类检察工作均按要求完成，犯罪打击与社会矛盾化解工作有效推进，各类案件办理工作完成率实现100%，生态犯罪打击、生态秩序维护工作落实到位，认罪认罚适用率达99%；二是面向群众的公共法律服务有效供给，为社会稳定发展提供了有力支撑;三是移动检务终端、办公设备的采购及维修维护工作均及时完成，各设备质量验收合格率100%，办案技术水平得到切实提升，服务对象满意度、人民群众满意度等各项满意度指标也均超过预设标准。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢，主要原因是按照项目建设进度、合同约定条款及资金支付管理要求，部分质保金尚未达到支付节点，该部分资金已按规定结转至2026年度，待满足支付条件后依规支付。下一步改进措施：一是规范项目资金节点管理，加快资金支付进度。针对项目资金建立合同履约与资金支付台账，明确质保金等各类款项的支付节点、时限要求及责任科室；二是加强与施工单位、监理单位的沟通对接，动态跟踪项目建设进度与合同履约情况，待达到支付条件后第一时间完成资金支付，杜绝无故拖延支付现象。

 

绩效目标自评表：中央政法转移支付资金

2.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是检察业务综合保障经费成本控制数控制在160万元以内，委托业务服务购置、物业服务保障、购买委托业务服务质量达标三项工作完成率均实现100%，物业服务面积12032平方米；二是绿化成活率98%，投诉处理率达100%，委托业务服务采购及时推进，物业服务时限按要求执行，保险检察业务工作实现正常开展的保障目标，工作人员满意度达到96%。

绩效目标自评表：检察业务综合保障经费

 

3.“检察院“两房”建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.91分。项目全年预算数为200万元，执行数为191.60万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况：一是安装外墙亮化、拆除工程完成率100%，更换屋面钢制雨水管385米、立管包管石膏板270平方米、入口雨棚下部重刷乳胶漆122平方米、外墙更换70厚保温装饰一体板3015平方米、屋面保温层903平方米、屋面防水及找坡层1100平方米、屋面重做操作间2间、新增断桥铝合金门2樘等工程内容全部完成，工程质量验收合格率为100%。二是工程建设及开工及时推进，单位基础设施条件得到改善，工作人员满意度达96%，项目实施有效助力检察监督职能与办案业务水平提升，推动了社会稳定发展。发现的主要问题及原因：截止年底支付未达到序时进度，主要原因是按照项目建设进度、合同约定条款及资金支付管理要求，部分质保金尚未达到支付节点，该部分资金已按规定结转至2026年度，待满足支付条件后依规支付。下一步改进措施：一是规范项目资金节点管理，加快资金支付进度。针对项目资金建立合同履约与资金支付台账，明确质保金等各类款项的支付节点、时限要求及责任科室；二是加强与施工单位、监理单位的沟通对接，动态跟踪项目建设进度与合同履约情况，待达到支付条件后第一时间完成资金支付，杜绝无故拖延支付现象。

绩效目标自评表：检察院“两房”建设资金

 

三、部门重点绩效评价结果

2025年，本部门将中央政法转移支付资金项目确定为部门绩效评价项目，评价结果为“优秀”。（项目支出绩效评价报告见附件4）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件1：甘南藏族自治州人民检察院2025年部门决算公开表

附件2：甘南藏族自治州人民检察院2025年度省级预算执行情况绩效自评报告

附件3：甘南藏族自治州人民检察院2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

附件4：甘南藏族自治州人民检察院2025年度中央政法转移支付资金绩效评价报告

 

甘南藏族自治州人民检察院

                                   2026年8月31日