2024年度

甘南藏族自治州人民检察院（本级）部门决算

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是领导全州各县、市人民检察院，依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：

1.对中共甘南州委和甘肃省人民检察院负责并报告工作，接受中共甘南州委和甘肃省人民检察院的领导，接受州人民代表大会及其常委会的监督。

2.领导全州各级人民检察院的工作。

3.依法对侵犯公民人身权利、民主权利案件进行侦查，经甘肃省人民检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

4.对本州重大刑事案件依法审查批捕、审查起诉。

5.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

6.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

7.对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

8.受理公民控告、申诉和检举。

9.对全州刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

10.规划、指导、组织实施全州检察机关的检察技术工作。

11.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面遇到问题的意见和建议。

12.组织指导全州检察系统干部教育培训工作，负责全州检察宣传工作。

13.负责其它应由甘南州人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据编办核定单位共有内设部门13个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、案件管理办公室、检务督察处、检察技术信息处、办公室、政治部、计划财务装备处。单位编制68人，实有职工62人，聘用制书记员25人，供养遗属8人。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

 

 

二、收入决算表（见附件1）

 

 

三、支出决算表（见附件1）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3029.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少390.07万元，下降11.41%，主要原因一是年初结转和结余资金减少；二是人员减少导致人员经费相应减少；三是年末结转和结余资金减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2611.06万元,其中：财政拨款收入2194.84万元,占84.06%；其他收入416.22万元,占15.94%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2745.79万元,其中：基本支出2087.01万元,占76.01%；项目支出658.78万元,占23.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2513.37万元。与上年相比,各减少118.38万元，下降4.50%。主要原因一是人员减少导致人员经费减少；二是年初结转和结余较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2292.67万元,较上年决算数减少20.55万元，下降0.89%。主要原因是本年度人员减少，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2292.67万元，主要用于以下方面：公共安全支出1906.51万元,占83.16%；社会保障和就业支出151.70万元,占6.62%；卫生健康支出87.19万元,占3.80%；住房保障支出147.28万元,占6.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2142.77万元,支出决算为2292.67万元,完成年初预算的107.00%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1781.62万元,支出决算为1906.51万元,完成年初预算的107.01%,决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中省财政追加了第二批中央政法转移支付资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为129.53万元,支出决算为151.70万元,完成年初预算的117.11%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度向省财政厅申请了调出及退休人员职业年金记实部分；二是社保部门提高了聘用制书记员以及临聘人员的社保缴费基数，单位应缴社保费增加，支出了基本户结转的人员经费。

3．卫生健康支出年初预算数为88.36万元,支出决算为87.19万元,完成年初预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员到龄退休，在职职工医疗保险和生育保险缴费人数减少，单位应缴社保费降低。

4．住房保障支出年初预算数为143.26万元,支出决算为147.28万元,完成年初预算的102.80%,决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金缴存基数较上年有所增加，故单位应缴住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1633.89万元。其中：

人员经费1397.93万元,较上年决算数减少55.04万元，下降3.79%,主要原因是本年度在职人员减少，工资津补贴以及各项社保缴费都相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费235.96万元,较上年决算数增加27.48万元，增长13.18%,主要原因一是办公经费较上年增加；二是因“岗拉梅朵”未成年人法治心理教育基地项目施工，单位用电量增加，电费较上年有所增长；三是本地区取暖期较长，单位办公办案用房取暖费相对较高；四是物业管理费较上年有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为40.30万元,支出决算为32.30万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，本年度未购置公务用车，未产生因公出国(境)费用，从严控制公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少1.92万元，下降5.60%,主要原因是本年度从严控制公务用车运行维护费支出，维修费用较上年也有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为8.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年本单位未产生因公出国(境)费用，较上年决算数持平,主要原因是本单位近几年均未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为29.80万元,支出决算为29.80万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少2.33万元，下降7.24%,主要原因是本年度从严控制公务用车运行维护费支出，维修费用较上年也有所下降。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数持平,主要原因是近两年均未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为29.80万元,支出决算为29.80万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少2.33万元，下降7.24%,主要原因是本年度从严控制公务用车运行维护费支出，维修费用较上年也有所下降。

3.公务接待费全年预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加0.41万元，增长19.61%,主要原因是地方组织州庆活动，接待人数较上年增加，故公务接待费也有所增长。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待30批次285人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出235.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费21.55万元、印刷费0.05万元、水费4万元、电费19.78万元、邮电费0.66万元、取暖费24.09万元、物业管理费40.06万元、差旅费14.44万元、培训费4.60万元、工会经费5.65万元、福利费5.72万元、公务用车运行维护费24.80万元、其他交通费用66.14万元、劳务费0.74万元、公务接待费2.50万元、委托业务费0.28万元，租赁费0.65万元，维修（护）费0.26万元。机关运行经费较上年决算数增加27.48万元，增长13.18%,主要原因一是办公经费较上年增加；二是因“岗拉梅朵”未成年人法治心理教育基地项目施工，单位用电量增加，电费较上年有所增长；三是本地区取暖期较长，单位办公办案用房取暖费相对较高；四是物业管理费较上年有所增长。

本年度会议费支出0.86万元,较上年决算数减少1.30万元，下降60.23%,主要原因是落实“过紧日子”要求，从严控制各类会议参会人数，压减会议费支出。

本年度培训费支出4.60万元,较上年决算数减少5.40万元，下降54.00%,主要原因是落实“过紧日子”要求，从严控制参训人数，压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计49.80万元,其中：政府采购货物支出49.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.55万元,占政府采购支出总额的85.44%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金700.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“检察业务综合保障经费”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出160万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年度较好完成了检察业务综合保障经费年初批复的项目预算，项目资金年初预算数160万元，全年预算数为160万元，实际支出数为160万元，执行率100%，项目预算执行情况较好。财政评价标准权重分值为100分，评价得分为94.95分，评价结论为“优秀”。组织对“甘南藏族自治州人民检察院一个部门/单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2397.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年，在甘肃省人民检察院和甘南州委的领导下，高效完成了年初整体绩效目标。单位整体支出年初预算数2213.17万元，全年预算数2397.87万元，实际支出数2223.61万元，执行率92.73%，整体支出预算执行情况良好。财政评价标准权重分值为100分，评价得分94.80分，评价结论为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、中央政法转移支付及省级配套资金、检察业务综合保障经费等3个项目绩效自评结果（详见附件2、附件3）。

1.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.78分。项目全年预算数为509.87万元,执行数为468.24万元,完成预算91.83%。项目绩效目标完成情况：本年度我院通过本项目资金的保障，积极履行检察监督职责，一是依法履行司法检察职能，服务大局，开展各项检察工作，为全州的社会和谐稳定发展提供了有力的司法保障，检察建议采纳率为95%；二是常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击破坏市场经济秩序犯罪，为全州经济社会发展、社会和谐稳定提供有力的法治保障；三是深入开展“检护民生”专项行动，打击食品领域犯罪；四是健全一体履职、全面综合保护的未成年人检察工作模式，批准批捕侵害未成年犯罪，积极化解社会矛盾，强化内外部监督，规范司法行为，依法开展案件信息公开工作，互联网阅卷通过率100%。

绩效目标自评表：中央政法转移支付资金

 

2.“中央政法转移支付及省级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.20分。项目全年预算数为30.53万元,执行数为30.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目财政资金的投入，完成了手机屏蔽柜、单反照相机、国产化计算机、笔记本电脑等办公办案设备的采购工作，采购设备质量验收合格率达100%；另外，本项目资金保障了技术楼维修尾款的及时支付。

绩效目标自评表：中央政法转移支付及省级配套资金

 

3.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.40分。项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，保障了办公费、取暖费、物业管理费、差旅费等各项费用，为机关的正常运转提供资金支撑，保障了我院的正常运转；同时，通过对专业技术楼进行维修，为“岗拉梅朵”未成年人法治心理教育基地配备设备，确保检察业务综合保障工作的有效进行，为全州经济社会发展、社会和谐稳定、人民安居乐业提供有力的法治保障。通过检察工作的开展，有效打击了犯罪，化解社会矛盾，强化了内外部监督，进一步规范了司法行为。

绩效目标自评表：检察业务综合保障经费

 

三、部门重点绩效评价结果

2024年，本部门将检察业务综合保障经费项目确定为部门绩效评价项目，评价结果为“优秀”。（项目支出绩效评价报告见附件4）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1:甘南藏族自治州人民检察院2024年度部门决算公开表

附件2:甘南藏族自治州人民检察院2024年度绩效自评报告

附件3:甘南藏族自治州人民检察院2024年度省级预算执行情况绩效单位自评报表

附件4:甘南藏族自治州人民检察院2024年度重点绩效评价报告

 

甘南藏族自治州人民检察院

                                                                      2025年8月22日